汉中市政府投资项目代建服务中心

2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

汉中市政府投资项目代建服务中心主要为重点项目储备和政府投资项目代建制监管提供服务保障。内设机构4个，均为正科级，分别为：综合科，编制3名，设科长1名；资金管理科，编制3名，设科长1名；项目建设管理科，编制3名，设科长1名；监督管理科，编制3名，设科长1名。

二、工作任务

（一）建立并维护重点项目储备库；组织开展全市重点项目管理、督导；

（二）开展政府投资项目中期评估工作；

（三）按年度对代建单位进行考核评估；

（四）落实代建制项目事中事后监管，监督代建制项目单位的建设资金使用。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制15人，其中事业编制15人；实有人员11人，其中事业11人。单位管理的离退休人员3人。

第二部分：部门预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入194.99万元，其中一般公共预算拨款收入194.99万元，较上年增加0.78万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出194.99万元，其中一般公共预算拨款支出194.99万元，较上年增加0.78万元，主要原因是人员经费增加。

五、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入194.99万元，其中一般公共预算拨款收入194.99万元，较上年增加0.78万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出194.99万元，其中一般公共预算拨款支出194.99万元，较上年增加0.78万元，主要原因是人员经费增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出194.99万元，较上年增加0.78万元，主要原因是人员经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出194.99万元，其中：

1、事业单位离退休(2080502)0.3万元，较上年增加0.3万元，原因是退休人员增加。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.22万元，较上年减少0.35万元，原因是缴费基数减小。

3、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.11万元，较上年减少0.18万元，原因是缴费基数减小。

4、事业单位医疗（2101102）6.15万元，较上年减少0.17万元，原因是缴费基数减小。

5、工程建设管理（2120106）146.47万元，较上年增加1.5万元，原因是人员经费支出增加。

6、住房公积金（2210201）14.74万元，较上年减少0.31万元，原因是缴费基数减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出194.99万元，其中：

1、工资福利支出（301）167.13万元，较上年减少3.62万元，原因是人员经费支出减少；

2、商品和服务支出（302）27.46万元，较上年增加4.5万元，原因是机构运行支出增加；

3、对个人和家庭的补助支出（303）3024元，较上年增加2952元，原因是退休人员增加；

4、资本性支出（310）0.1万元，较上年减少0.4万元，原因是固定资产已基本配备到位，预算减少。

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出194.99万元，其中：

1、工资福利支出（50501）167.13万元，较上年减少3.62万元，原因是人员经费支出减少；

2、商品和服务支出（50502）27.46万元，较上年增加4.5万元，原因是机构运行支出增加；

3、离退休费（50905）0.3万元，较上年增加0.3万元，原因是退休人员增加；

4、资本性支出（50601）0.1万元，较上年减少0.4万元，原因是固定资产已基本配备到位，预算减少。

七、政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

   本单位当年未安排“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款194.99万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排3.56万元，较上年基本持平。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、

邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

附件3：2026年代建中心预算公开报表格式

汉中市代建中心2026年预算公开