汉中市发展和改革委员会（机关）

2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职责及机构设置

根据《中共汉中市委办公室汉中市人民政府办公室关于印发<汉中市发展和改革委员会职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》（汉办字〔2019〕109 号）（保密文件），汉中市发展改革委职能配置和内设机构因涉密，不予公开。

二、工作任务

2026年，市发展和改革委将领会好、运用好“五个必须”的规律性认识，紧扣国家发展改革工作“9项重点”和全省发展改革工作“12345”主线，落实市委“七个着力、七个突破”要求和10项重点工作安排，守正创新、开拓进取，切实拼出开局之势、干出开局之为。重点抓好七方面工作：

一要坚持稳中求进、提质增效，在巩固经济回升向好态势中谋求新发展。把稳增长作为首要任务，以扎实举措夯实“稳”的基础、激发“进”的动能、提升“质”的成效。要量质齐抓稳增长，围绕“量”的合理增长，健全完善“6+33+X”运行监测调度体系，以六大分析矩阵为抓手，锚定生产总值核算核心指标，逐指标梳理确定支撑性行业、企业和项目，综合运用穿透式调度、常态化督帮、清单化推进等举措，推动监测调度纵向穿透、横向覆盖，切实以工作主动性推动主要经济指标争先进位。聚焦“质”的有效提升，进一步优化高质量发展综合绩效评价指标体系和推进机制，全力提升预期性指标质效、守牢约束性指标底线，确保年度评价稳居全省前列。要紧盯政策抓机遇，以抢抓用好国家、全省稳增长系列政策机遇为重点，建立健全政策预研、谋划储备和推动落实工作机制，重点紧盯更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策释放出的资金流，全链条抓好存量政策优化实施和增量政策承接转化，更好发挥政策集成效应。健全完善宏观政策取向一致性评估机制，优化流程，强化审查，推动各类政策措施、改革举措协同发力，以政策之“效”促经济之“稳”。要积极作为稳预期，全面加强经济运行预期管理，更加注重运用电力、金融、税收等先行指标开展前瞻性研究，促进预研预警机制从指标性研判转向体系化分析，提升预警监测的实效性和精准性。围绕改善社会预期、提振市场信心，积极有序开展经济政策解读和重大成果宣传，广泛凝聚稳增长合力和共识。

二要坚持内需主导、协同发力，在激发和提振市场信心中释放新活力。坚定实施扩大内需战略，坚持投资于物和投资于人紧密结合，促进消费和投资、供给和需求良性互动，充分挖掘经济潜能。要更加突出政策资金争取，聚焦扩投资一揽子政策导向和资金投向，坚持以“三张清单”为抓手，专班统筹、动态跟进，及时梳理政策机遇清单，实行项目争跑“季度晾晒”，前瞻开展项目储备，加快推进项目前期，确保争资额度实现新突破、增长10%以上。牢牢把握国家提高中央投资补助标准和提升专项债用于项目建设额度机遇，全面加强项目审批、资金使用、投资进度监测调度，严格落实专户管理、专款专用刚性要求，同步制定问题项目综合惩戒措施，着力以项目投资的规范有序争取全口径政府投资支持，切实稳住和扩大政府投资规模。要更加突出项目谋划推进，持续深化高质量项目推进年活动，制定引领性工作清单，更新理念、创新机制、升级打法，全面推行“三谋三争三达效”工作法，建立健全“1+4N+3”项目谋划储备体系，形成“一个基础、四维发力”的立体化、动态化储备格局，确保储备项目数量和投资规模保持在开工项目的2倍以上。坚持领导包抓、干部下沉、专班推进机制，推动482个重点项目开工率、投资完成率、入库转化率不断提升，力争一季度开工60%以上、二季度全部开工，年度投资达到700亿元以上，确保固定资产投资稳中向好。调整优化“20+30”重大项目常态化调度推进机制，市县协同、合力攻坚，加快修正生物医药健康城二期、新能源汽车电子电器产业园等项目建设，推动四〇五项目六期、京昆高速汉中至陕川界扩容、宝成铁路扩能改造等重大项目开工，力促形成更多实物工作量。要更加突出激发消费活力，坚持供需两端协同发力，落实服务业提质扩能要求，深入实施服务消费提质惠民行动，提升生活性服务品质，丰富生产性服务供给，突出抓好消费领域不合理限制性措施清理，进一步释放服务消费潜力。抢抓用好“两新”政策赋予地方更多自主空间机遇，优化申报方式和审核流程，强化项目组织和资金监管，加强统筹协调和跟踪调度，着力提高政策便利度和资金得补率，推动政策红利直达快享。

三要坚持创新引领、固本兴新，在现代化产业体系建设中育强新能级。纵深推进科技创新和产业创新深度融合，以创新引领传统产业延链、新兴产业扩链、未来产业建链，推动新旧发展动能平稳接续转换。要以重点突破推动整体提升，健全完善链长统筹、链主带动、市县协同工作机制，推动链长制嵌入项目推进、企业引育、招商引资、要素保障各方面全过程，更好引领推动“5+3”产业集群打造。重点聚焦航空零组件、工业母机、中药材、现代医药制造、核材料、钢铁深加工等10条重点产业链，逐链动态梳理支撑性项目清单、建立协调推进机制，加力推动293个重点产业项目建设，突出抓好修正药业生物医药健康城、汉江机床螺纹磨床及滚动功能部件生产设备技术改造升级等32个总投资202.7亿元的支撑性项目，牵引推动重点产业集群效益不断提升，力争百亿级产业链达到9条，力促航空关键零部件基地建设、宝汉天工业母机集群发展取得新突破。要以育新产业加速动能转换，围绕低空经济，以夯实发展基础、完善产业生态、拓展应用场景为重点，谋实抓好鹮影60无人机、飞行器试飞检测基地、南水北调中线水质保护无人系统巡检等项目建设，争取全年新建10个无人机起降点，培育5家低空服务配套企业，筹备召开好全市人工智能和低空经济发展大会，聚力建设低空装备制造产业聚集区。围绕数字经济，深入实施“数据要素×”“人工智能+”行动，布局发展关节模块、智能传感器等产品，重点推进人工智能机器人研发产业化项目，力争尽快形成规模效益。围绕“两业融合”，落实国家服务业扩能提质行动方案，精心筹备服务业发展大会，促进研发设计、中试装置、数据服务等生产性服务业发展壮大，牵引推动重点产业向价值链高端攀升。要以开发区发展承载产业集群，坚持把开发区作为产业集群打造的主阵地，深入实施开发区强基突破六大行动，围绕特色立园，出台全市开发区发展规划，“一区一特色”育强重点产业，争取开发区规上工业产值占全市比重达80%以上。围绕改革赋能，“一区一策”精准扩权，以更大自主权激发园区内生动力。围绕产业聚集，建立“链主”企业培育清单，着力实现“企业满园”。围绕科产联动，支持开发区同科研院校共建创新平台、中试基地，推动科技创新资源向开发区集聚。围绕提能强基，支持有条件的开发区因地制宜建设综合能源中心，全面提升综合保障能力。围绕要素攻坚，推动产业扶持、金融支持、税收优惠等政策向开发区倾斜，形成政策支持“组合拳”。今年，我们将继续按季度召开开发区发展现场会，在比学赶超中不断夯实开发区高质量发展基础。

四要坚持改革开放、守正创新，在服务和融入新发展格局中蓄积新动能。全面贯彻“五统一、一开放”基本要求，统筹推进深层次改革和高水平开放，更好服务和融入全国统一大市场。要以制度革新突破瓶颈，跟进落实全国统一大市场条例和行动方案，统筹推进“6+46+220”重点工作任务，清单化清理妨碍公平竞争政策措施，常态化排查清理市场准入壁垒，突出抓好招商引资、招标投标等重点领域问题整治，切实保障市场环境统一有序。坚持标准引领和质量引领，大力开展重点行业“内卷式”竞争整治，扎实推进重点行业产能治理，促进市场优质优价、良性竞争。要以市场建设畅通循环，发挥要素市场化配置作用，稳步开展公用事业价格改革，全域推进闲置低效资源资产盘活利用，促进生产要素高质高效流通。谋实抓好统一电力市场建设，坚持和落实电力中长期市场基本规则，促进电力市场统一开放、竞争有序。探索创新财政资金和项目审计监管体制机制，拓展大数据和人工智能在项目管理、资金使用、审计监督等领域应用，实现横向可比价、监管全覆盖。要以环境优化激发活力，坚持营商环境与民营经济“双轮驱动”，持续深化营商环境突破年，全力降低企业“六个成本”，加快成立民营经济发展局，深入推进“三进一解一优”活动，建立与民营企业常态化沟通交流机制，协调支持民营经济提升竞争力，确保全年新增“五上”企业320户以上。更加注重激发提振民间投资活力，常态化开展民间投资项目推介，用足用好PPP新机制，确保民间投资占比稳定在65%以上。要以内外开放拓展纵深，深度参与国家产业转移发展提升工程，借力苏陕、津陕协作，更大范围深化同京津冀、长三角等东部地区产业合作。常态化开行“汉西欧”班列，着力拓展“一带一路”沿线国家和地区市场。聚焦全省“双极带动、多点支撑、三区协同”区域发展战略，推动落实融入西安都市圈合作事项，深化同陕南地区、毗邻地市间规划统筹、产业协同和利益共享，实现错位发展、良性竞合。

五要坚持城乡融合、区域协同，在增强平衡性协调性中塑造新格局。牢固树立和践行人民城市理念，提升城市能级、塑优区域格局、拉紧城乡联系，全力缩小区域差距、城乡差别。要全面增强中心城市能级，以提升内联外畅水平为重点，全力争取宝汉巴、汉安十高铁、阳安兰渝铁路连接线纳入国家规划，加力推进略康、洋镇等高速公路建设，统筹抓好城固机场二期和新增航线建设，不断增强区域辐射能力。以促进区域融合发展为关键，进一步加快汉-南-城一体化进程，推动基础设施、产业发展、民生保障一体化。以城市内涵式发展为核心，谋实抓好地下管网设施、老旧小区改造等项目组织实施，推动城市从规模扩张转向品质提升。要全面提升县域战略支撑，坚持兴业、强县、富民一体发展，实施县域特色产业发展提升行动，整合用好陕南发展和县域专项资金，推动产业功能县、农产品主产县、生态功能县错位发展，打造一批具有较强竞争力的县域富民产业，支持经济大县挑大梁，力争全年县域经济增速高于全市经济增速，确保县域经济持续走在全省前列。深入推进以人为本的新型城镇化，优化县域基础设施布局和公共资源配置，科学有序推进农业转移人口市民化，促进城乡要素平等交换、双向流动，力促常住人口城镇化率达到56.8%以上。要全面推进乡村振兴战略，深入学习运用“千万工程”经验，加快建设宜居宜业和美乡村，突出抓好农田水利基础设施建设，提高乡村基础设施完备度、人居环境舒适度，推动农村基本具备现代生活条件。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，把常态化帮扶融入乡村振兴战略统筹落实，在苏陕劳务协作、易地搬迁后续扶持、行业帮扶、定点帮扶、项目支撑上精准发力，守牢不发生规模性返贫致贫底线。

六要坚持绿色低碳、生态优先，在全面绿色转型中培塑新优势。坚持“双碳”引领，协调推进降碳、减污、扩绿、增长，加快经济社会发展全面绿色转型。要系统化开展生态治理，聚焦大气污染防治，“一企一策”推进重点工业企业改造提升，统筹抓好散煤治理和清洁能源替代，严格落实新增“两高”项目碳排放和煤炭消费等量或减量排放要求，促进空气质量向优向好。坚持以重大项目工程为支撑，牵引推进水生态治理、水资源配置，重点推进焦岩水利枢纽工程、徐家坪水库、玉带河水库建设，确保一泓清水永续北上。要大力度推进绿色转型，健全完善碳排放双控制度设计和政策体系，加快编制碳达峰行动方案，引领推动重点行业节能降碳、绿色发展，重点围绕工业减排，加快钢铁、有色、建材等领域低效产能出清和落后燃煤设施淘汰，聚力打造一批零碳工厂、零碳园区。围绕绿色能源发展，全力推进抽水蓄能、页岩气勘探开发、新型独立储能等项目建设，力争清洁能源总装机容量突破200万千瓦。围绕固废利用，实施固体废物综合治理行动，稳步提升资源化利用水平。需要强调的是，近期省发展改革委印发了加强新型储能项目规范管理的通知，我委也提出了工作要求，各县区要加强政策研究、严格贯彻执行，同时做好项目的论证筛选，及时与省市做好沟通对接，确保项目按需而建、建而有用，避免“一哄而上”。要多维度促进两山转化，抢抓省上支持陕南地区拓宽生态产品价值实现路径机遇，做深做实生态资源产业化、资产化文章，重点推进造林碳汇开发与公用品牌矩阵建设，进一步丰富生态产品供给。积极参与碳排放权、用水权交易体系建设，探索搭建西部生态产品交易中心汉中分中心，优化提升市县“两山资源公司”服务功能，积极促成引汉济渭水源区横向生态保护补偿机制，畅通生态优势与发展优势双向转化渠道，聚力争取国家生态产品价值实现机制试点地区。

七要坚持民生为大、共享发展，在推进共同富裕中展现新作为。深入践行以人民为中心的发展思想，更大力度推进民生保障和社会建设，不断增进民生福祉、提高生活品质。要更大力度促进居民增收，贯通落实城乡居民增收计划，制定实施促增收重点任务清单，在就业扶持、产业促进、项目带动等方面持续加力，重点抢抓国家稳步增加以工代赈中央投资规模机遇，进一步加大以工代赈项目谋划储备和推进力度，最大幅度吸纳群众就近务工、提高劳务报酬占比，不断增加低收入群体收入、扩大中等收入群体规模。要更大力度优化供给服务，建立健全适应人口变化的公共资源配置机制，统筹抓好教育、卫生、养老、托育、文化、体育等民生项目谋划实施，重点聚焦学龄人口“梯次达峰、区域分化”趋势，调整优化教育资源配置，全力补齐普通高中学位短板。扎实推进医疗卫生强基工程，全面提升“一老一小”服务供给，接续推进儿童友好城市和老年友好型社会建设，全力争取国家养老服务提质增效、医养结合城乡统筹发展试点城市，更好促进人口长期均衡发展。要更大力度守牢安全底线，坚决扛牢粮食安全政治责任，扎实做好粮食稳价保供、产业发展、收储轮换、流通监管，推动粮食产业持续升级，不断提升管粮管储水平，守住“农民种粮卖得出”的底线。统筹抓好经济安全和资源安全，完善监测预警和风险排查机制，常态化开展油气长输管道和电力设施应急演练，守牢发展安全底线。要更大力度抓好运行调度，持续加强价格监测分析与调控，完善教育、物业、殡葬、用能等重要公共服务价格政策，抓好无序非理性竞争问题突出行业成本调查，促进消费者物价指数合理增长。抓实抓好能源供需运行调度和重要民生物资保供稳价，确保市场运行稳定协调。

三、人员情况说明

根据《中共汉中市委办公室汉中市人民政府办公室关于印发<汉中市发展和改革委员会职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》（汉办字〔2019〕109 号）（保密文件），市发展改革委人员编制涉密不予公开。截止上年底，实有人员105人，其中行政79人、事业21人，工勤5人。单位管理的离退休人员72人。

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入2344.22万元，其中一般公共预算拨款收入2005.99万元、其他收入338.23万元，较上年增加292.95万元，主要原因是单位人员经费增加、其他收入结余资金增加。本单位当年预算支出2344.22万元，其中一般公共预算拨款支出2005.99万元、其他收入资金支出338.23万元，较上年增加292.95万元，主要原因是单位人员经费支出增加、其他收入资金支出增加。

五、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入2005.99万元，其中一般公共预算拨款收入2005.99万元，较上年增加194.62万元，主要原因是单位人员经费增加；本单位当年财政拨款支出2005.99万元，其中一般公共预算拨款支出2005.99万元，较上年增加194.62万元，主要原因是单位人员经费增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出2005.99万元，较上年增加194.62万元，主要原因是单位人员经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出2005.99万元，其中：

1.行政运行（2010401）1414.61万元，较上年增加94.09万元，原因是人员工资收入增加，人员经费增加；

2.一般行政管理事务（2010402）97万元，较上年增加59万元，原因是单位专项业务经费较上年增加；

3.行政单位离退休（2080501）25.68万元，较上年增加1.07万元，原因是离休人员离休费增加；

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）177.32万元，较上年增加13.99万元，原因是人员工资收入增加，基数调整；

5.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）88.66万元，较上年增加6.99万元，原因是人员工资收入增加，基数调整；

6.行政单位医疗（2101101）59.41万元，较上年增加5.09万元，原因是人员工资收入增加，基数调整；

7.住房公积金（2210201）132.23万元，较上年增加11.08万元，原因是住房公积金基数增加；

（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出2005.99万元，其中：

工资福利支出（301）1724.22万元，较上年增加129.81万元，原因是人员工资收入增加，人员经费增加；

商品和服务支出（302）250.25万元，较上年增加99.16万元，原因一是人员增加，公用经费增加,二是交通补贴全面纳入预算支出，其他交通费用增加；

对个人和家庭的补助支出（303）26.52万元，较上年减少1.35万元，原因是当年没有离休人员离休费补发支出；

资本性支出（301）5万元，较上年增加3万元，原因是更换办公设备需求增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出2005.99万元，其中：

机关工资福利支出（501）1724.22万元，较上年增加129.81万元，原因是人员工资收入增加，人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）250.25万元，较上年增加99.16万元，原因一是人员增加，公用经费增加,二是交通补贴全面纳入预算支出，其他交通费用增加；

机关资本性支出（一）（503）5万元，较上年增加3万元，原因是更换办公设备需求增加；

对个人和家庭的补助（509）26.52万元，较上年减少1.35万元，原因是当年没有离休人员离休费补发支出。

七、政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.6万元，较上年持平，持平的主要原因是厉行节约，压减支出。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费7.5万元，较上年持平，主要原因是保持节约作风,无需增减；公务用车运行维护费3.1万元，较上年持平，主要原因是保持节约作风；上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出5万元，较上年增加4万元（400%），增加的主要原因是当年新增了专项工作实施及相应会议需求。本单位当年一般公共预算培训费预算支出1万元，与上年持平，主要原因是保持节约作风,无需增减。

会议费培训费明细

单位：万元

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共21万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算21万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2005.99万元，政府性基金拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排93.65万元，较上年增加7万元，主要原因是单位人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、

邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

三、“千万工程”：是指“千村示范、万村整治”工程。

第五部分：单位预算公开报表

 2026年单位预算公开报表-发改委机关